1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJE STGO-STO DOMINGO-STGO. SR. BENJAMIN BARROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida PASAJE STGO-STO DOMINGO -STGO. SR. BENJAMIN BARROS. SALIDA: 24.01.2009 12:20 HRS. COPA AIR LINES CM 750. REGRESO: 07 FEB.2009 18:00 HRS. COPA AIR LINES CM307 COD.RESERVA YM48RE. PASAJE STGO-STO DOMINGO -STGO. SR. BENJAMIN BARROS. SALIDA: 24.01.2009 12:20 HRS. COPA AIR LINES CM 750. REGRESO: 07 FEB.2009 18:00 HRS. COPA AIR LINES CM307 COD.RESERVA YM48RE. $ 712.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.152 $ 712.152

Total Neto	$ 712.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 712.152

Justificación de exención de impuesto