1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Stgo.-Amsterdam-Stgo. Sr. Carlos Collao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasajes Stgo.-Amsterdam-Stgo. Salida: 28.04.2009 LA 704 Stgo-Madrid 18:45 hrs. 29.04.2009 LA8002 Madrid-Amsterdam 15:50 hrs. Regreso:10.05.2009 IB3249 Amsterdam-Madrid. 19:10 Hrs. LA 705 Madrid - Stgo. 23:55 hrs. Pasajes Stgo.-Amsterdam-Stgo. Salida: 28.04.2009 LA 704 Stgo-Madrid 18:45 hrs. 29.04.2009 LA8002 Madrid-Amsterdam 15:50 hrs. Regreso:10.05.2009 IB3249 Amsterdam-Madrid. 19:10 Hrs. LA 705 Madrid - Stgo. 23:55 hrs. $ 1.102.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.102.308 $ 1.102.308

Total Neto	$ 1.102.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.102.308

Justificación de exención de impuesto