1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO-CDA.MEXICO-STGO. SR. EDUARDO MERCADER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLSON WAGONLIT CHILE S A Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A R.U.T. 96.937.290-8 Sucursal CARLSON WAGONLIT CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJES AEREOS STGO.-CDA. DE MEXICO -STGO. SR. EDUARDO MERCADER. SALIDA: 25.02.2009 13:50 HRS. LA622. REGRESO: 02.03.2009 21:00 HRS. LA621. PASAJES AEREOS STGO.-CDA. DE MEXICO -STGO. SR. EDUARDO MERCADER. SALIDA: 25.02.2009 13:50 HRS. LA622. REGRESO: 02.03.2009 21:00 HRS. LA621. $ 779.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.019 $ 779.019

Total Neto	$ 779.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 779.019

Justificación de exención de impuesto