1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO.SN FCO.STGO.SR MAURICIO VERGARA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJES. STGO. - SN FRANCISCO- STGO. SR. MAURICIO VERGARA ERECHE.SALIDA: 11.03.2011 AA940. 22:50 HRS. REGRESO: 18.03.2011 AA332 13:05 HRS. PASAJES. STGO. - SN FRANCISCO- STGO. SR. MAURICIO VERGARA ERECHE.SALIDA: 11.03.2011 AA940. 22:50 HRS. REGRESO: 18.03.2011 AA332 13:05 HRS. $ 515.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.650 $ 515.650

Total Neto	$ 515.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 515.650

Justificación de exención de impuesto