1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5523-16-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5523-16-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 281770 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Javier Vásquez Ltda Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAVIER VASQUEZ ARANGO Y R.U.T. 78.914.410-9 Sucursal Constructora Javier Vásquez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantención y reparacion de descargas de servicios higiénicos de oficinas NIC CHILE. Mantención y reparación de servicios higiénicos de oficinas NIC CHILE, según propuesta contenida en oferta del proceso de licitación 5523-16-L109. $ 1.483.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.483.000 $ 1.483.000

Total Neto	$ 1.483.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.770
TOTAL OC	$ 1.764.770