1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO.-PORTLAND-STGO. SR. JOSE URZUA R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida COMPRA PASAJE STGO.-PORTLAND-STGO. SR. JOSE URZUA R. REF. FUMRBW. SALIDA: 14.07.2012 AA940. REGRESO:21.07.2012 AA2406. DESDE 5603-5-L110 COMPRA PASAJE STGO.-PORTLAND-STGO. SR. JOSE URZUA R. REF. FUMRBW. SALIDA: 14.07.2012 AA940. REGRESO:21.07.2012 AA2406. DESDE 5603-5-L110 $ 1.359.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359.869 $ 1.359.869

Total Neto	$ 1.359.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.359.869

Justificación de exención de impuesto