1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO-SEOUL-SATGO. P.POBLETE - M.VALDES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida PASAJES STGO-SEOUL-STGO. SR. P.POBLETE - SRA. M.VALDES. SALIDA: 22.10.2009 LA 600 21:10. REGRESO 29.10.2009. KE17 15:00HRS-. PASAJES STGO-SEOUL-STGO. SR. P.POBLETE - SRA. M.VALDES. SALIDA: 22.10.2009 LA 600 21:10. REGRESO 29.10.2009. KE17 15:00HRS-. $ 1.198.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.397.472 $ 2.397.472

Total Neto	$ 2.397.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.397.472

Justificación de exención de impuesto