1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5525-187-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Café y Servilletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Depto de Ciencias de la Computación Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef N° 851, edificio norte, 3er piso, Of. 322. Comuna Santiago Impuesto 92302 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 851, edificio norte, 3er piso, Of. 322. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVERDY SPA Razón Social PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE VERDURAS Y FRUTAS SPA. R.U.T. 77.645.617-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVERDY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 120 Unidad CAFÉ HAITÍ GRANO MOLIDO SUPER MOKA, BOLSAS DE 250 gr   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800 14111705 Servilletas de papel 500 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL BLANCA REF: Nova, Elite, Favorita   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 485.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.302
TOTAL OC	$ 578.102