1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5525-84-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Letreros y providencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5525-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ciencias de la Computación - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 851 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef N° 851, Torre norte, 3er piso Comuna Santiago Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura Beauchef N° 851, Torre norte, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publisiga ltda. Razón Social SOC PUBLISIGA LIMITADA R.U.T. 77.610.240-7 Sucursal Publisiga ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 8 Unidad no definida   Producción de letreros “No botar papeles…” tamaño 30 x 15 cms., impresos a color por una cara en material plástico de color blanco. Corte recto. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 800 Unidad no definida   Hojas tamaño 10,7 x 16,25 cms., impresas 2/0 color en Bond 24 de 80 grs. Se entregan en talonarios de 100 unidades engomadas con tapa de pale y cartulina de respaldo, ambas sin impresión. $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 85.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.310
TOTAL OC	$ 177.310