1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552578-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-36-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-36-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625 Comuna San Rafael Impuesto 730327,51 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Americana Razón Social PABLO ANDRES MORALES SAZO R.U.T. 14.397.684-k Sucursal Ferreteria Americana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global Según Anexo Nº 2 que se adjunta, se debe anotar el valor total neto que arroje la línea y además subir el Anexo al Portal en Documentos Económicos   $ 1.728.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728.120 $ 1.728.120 30111601 Cemento 1 Global Según Anexo Nº 1 que se adjunta, se debe anotar el valor total neto que arroje la línea y además subir el anexo al Portal en Documentos Económicos   $ 2.115.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.115.709 $ 2.115.709

Total Neto	$ 3.843.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 730.328
TOTAL OC	$ 4.574.157