1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552578-197-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-78-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625 Comuna San Rafael Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social CARLOS ALBERTO PACHECO PACHECO R.U.T. 7.239.260-4 Sucursal Carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101801 Sindicatos de obreros y trabajadores 1 Unidad Jornal para mantención de aread verdes, mantención de estadio y manejo en cortadora de pasto.   $ 278.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.250 $ 278.250

Total Neto	$ 278.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 278.250

Justificación de exención de impuesto