1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552578-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-20-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-20-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE N°2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625 Comuna San Rafael Impuesto 148086 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Seguel Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Distribuidora Seguel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1800 Unidad ADQUISICIÓN 1800 COLACIONES ENTREGADAS EN BOLSAS PLASTICAS INDIVIDUALES, PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS 2015 1800 COLACIONES QUE CONTIENEN C/U 1 UNIDAD DE JUGO EN CAJA 250 ML., 1 UNIDAD DE GALLETA, 1 UNIDAD DE BARRA DE CEREAL, 1 CARAMELO CON PALITO $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.400 $ 779.400

Total Neto	$ 779.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.086
TOTAL OC	$ 927.486