1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552578-50-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-33-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552578-33-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE N°2625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625 Comuna San Rafael Impuesto 27500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Antonio Razón Social nelson antonio salas muñoz R.U.T. 7.960.081-4 Sucursal Nelson Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad CONTRATACIÓN DE JORNAL A HONORARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MUNICIPAL "CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR SUR, LOS MAITENES Y REVESTIMIENTO CANAL POBLACIÓN SAN RAFAEL". 01 Jornal a Honorarios jornada completa para la I. Municipalidad de San Rafael para proyecto construcción aceras sector sur, Los Maitenes y Revestimiento Canal Población San Rafael, de acuerdo a términos de referencia, según archivos adjuntos. $ 247.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500

Total Neto	$ 247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 27.500
TOTAL OC	$ 275.000