1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5526-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Srta. Mariel Saez SAN FRANCISCO/PARIS/SAN FRANCISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Matemática - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, 5to. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   Pasaje Srta. Mariel Saez SAN FRANCISCO/PARIS/SAN FRANCISCO $ 491.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.281 $ 491.281

Total Neto	$ 491.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 491.281

Justificación de exención de impuesto