1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5526-36-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Coffe Concepción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Matemática Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso Comuna Santiago Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERKEN PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS FRANCISCO RODRIGO VERGARA MA R.U.T. 76.057.239-k Sucursal MERKEN PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(7) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 424.830