1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5526-59-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering actividades Octubre DIM; compra ágil: 5526-52-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Matemática Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 5to piso Comuna Santiago Impuesto 1018742 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 5to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BGM Catering y Eventos Razón Social BANQUETERÍA GONZALO MERCE MURA E.I.R.L. R.U.T. 76.563.723-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BGM Catering y Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Se requiere servicio de catering para las actividades octubre DIM de acuerdo a los anexos adjuntos   $ 5.361.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.361.800 $ 5.361.800

Total Neto	$ 5.361.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.018.742
TOTAL OC	$ 6.380.542