1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5526-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5525-1-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Matemática - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, 5to. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso Comuna Santiago Impuesto 172436,97 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Omar Gomez Marchant Razón Social SERGIO OMAR GOMEZ MARCHANT R.U.T. 7.058.380-1 Sucursal Sergio Omar Gomez Marchant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Insumos para actividad recreativa.   $ 907.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.563 $ 907.563

Total Neto	$ 907.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.437
TOTAL OC	$ 1.080.000