1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DPTO SALUD MUNICIPAL PICHILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 6077,53 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Unidad 1 ENDULZANTE STEVIA 180 ML   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 50181903 Galletas simples saladas 6 Paquete 6 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220 50101540 Verduras estables sin refrigerar 3 Tarro TARRO PALMITO LAMINADOS 400 GRS   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.957 $ 3.957 50201710 Té de hierbas 2 Caja AGUA DE HIERVAS   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 50201711 Té instantáneo 1 Caja 1 CAJA DE 100 BOLSITAS SIMILAR LIPTON   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS SIMILAR VINO   $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad 1 QUEQUE GRANDE   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 50202310 Agua mineral 3 Litro 3 BOT. AGUA MINERAL SIN GAS 1 1/2   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 50201706 Café 1 Unidad 1 TARRO DE CAFE GRANDE 170 GRS   $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.714 $ 3.714 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 3 Bolsa 3 BOLSAS 860 GRS. CARAMELO ARBOLITO   $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488

Total Neto	$ 31.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.078
TOTAL OC	$ 38.065