Orden de Compra. Nº552757-169-SE15 "ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS DEPTO SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-169-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS DEPTO SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-77-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 178671,25
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA
R.U.T. 76.694.960-6
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151610
Hilo de caucho o látex5Carrete05 AISLADOR CARRETE 55MM  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24141705
Tubos plegables1Unidad01 TUBO GALVANIZADO 18/2 X 3MTS  $ 9.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.975 $ 9.975
26121521
Alambre de bronce35Metro Lineal35 MTS DE ALAMBRE PI 6MM  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
30102904
Postes de madera5Unidad05 POSTE MADERA CLASE V  $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
26121540
Cable galvanizado700Unidad700 MTS CABLE PRE ENSAMBLADO 2X25 MM N/AISLADO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
46182305
Cordón con autorecogida100Metro Lineal100 MTS CORDON SUPERFLEX 3X2.5MM  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
31162506
Soporte de pared5Unidad05 SIOPORTES DE PASO  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31163215
Perno estriado5Unidad05 PERNOS GALVANIZADOS 1/2 X 10  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 940.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.671
TOTAL OC $ 1.119.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.