1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE EN PICHILEMU PARA PROG. MEJOR NIÑEZ DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33572 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMPIAR TRANSPORTES Razón Social PEDRO ARIEL PAVEZ GONZÁLEZ R.U.T. 13.926.718-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMPIAR TRANSPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 7 Unidad VIAJES POR JORNADA COMPLETA DENTRO DE LA COMUNA DE PICHILEMU, POSIBILIDAD DE 1/2 JORNADAS (14 VIAJES); SEGÚN NECESIDAD, PREVIA COORDINACIO CON PROFESIONALES.   $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.500 $ 444.500

Total Neto	$ 444.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 444.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.926.718-4 Ver adjunto