1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-23-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552757-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 16767,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 4 Unidad 04 FRESA DIAMANTE 008   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 4 Unidad 04 FRESA DIAMANTE LLAMA 018   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 11101511 Calcio 2 Unidad 02 HIDROXIDO DE CALCIO POLVO   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 42142901 Gafas 2 Unidad 02 GAFAS FOTOCURADO   $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad 01 MUESTRARIO MARCHE TAMAÑOS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 30201903 Unidades dentales 1 Unidad 01 MUESTRARIO MARCHE COLORES   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 30201903 Unidades dentales 3 Unidad 03 ORALGENE   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 1 Unidad 01 EUGENOL   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 10 Unidad 10 PECHERAS   $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700 44121618 Tijeras 4 Unidad 04 TIJERAS DE ENCIAS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 42141807 Unidades eléctricas transcutáneas de estimulación 20 Unidad 20 TIRA NERVIOS (TIRAS)   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600

Total Neto	$ 88.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.768
TOTAL OC	$ 105.018