1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CLÍNICA DENTAL MÓVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552757-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.214 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 28262,5 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel LUIS veliz DIAZ Razón Social MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ R.U.T. 8.900.214-1 Sucursal Miguel LUIS veliz DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPUESTO FIBRA ÓPTICA DENTAL   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad VISITA REPARAR EQUIPO DENTAL CLÍNICA MÓVIL   $ 68.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750

Total Neto	$ 148.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.262
TOTAL OC	$ 177.012