1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN GUANTES Y OVEROLES CHOFERES DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 4611,3 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 3 Unidad OVEROL POPLIN   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 31211910 Mitones 3 Unidad GUANTES CABRITILLA SIN FORRO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970

Total Neto	$ 24.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.611
TOTAL OC	$ 28.881