1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-327-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK TALLER ORGANIZACIONAL DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.254 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 8552,28 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 2 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 1 1/2   $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364 $ 1.364 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad ENDULZANTE STEVIA DAILY   $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252 50101717 Semillas o frutos secos pelados 2 Unidad MANÍ CON PASAS 350 GRS.   $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Cientos TAPADITOS SURTIDOS   $ 37.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820

Total Neto	$ 45.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.552
TOTAL OC	$ 53.564