1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-365-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO 79/22 ELECTRON PARA DSM PICHILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-28-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.298 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 136338,3 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global LO QUE INDICA EL PRESUPUESTO N°79/22, AGOSTO 2022   $ 717.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.570 $ 717.570

Total Neto	$ 717.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.338
TOTAL OC	$ 853.908