1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-366-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AFICHE Y DIPTICOS INFORMATIVOS PARA DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41885 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 25232 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAPHOS Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA SPA R.U.T. 77.502.531-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAPHOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 45 Unidad AFICHE INFORMATIVO EN PAPEL LATEX A3   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 200 Unidad DÍPTICO: TAMAÑO CARTA, TIRO Y RETIRO, IMPRESIÓN 4/4, PAPEL COUCHE DE 180 GRS. A 220 GRS.   $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800

Total Neto	$ 132.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.232
TOTAL OC	$ 158.032