1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-391-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra BISTURI HOJA N°11 PARA DEPTO SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552757-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.317 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 10906 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 600 Unidad BISTURÍ HOJA N°11   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 11121802 Algodón 8 kilogramo ALGODON HIDROFILO DE KILO PRENSADO   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 57.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.906
TOTAL OC	$ 68.306