1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-413-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO ESPACIOS AMIGABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.407 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 6005,33 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 50 Unidad OPALINA BLANCA CARTA   $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 14111525 Papel multiuso 20 Unidad OPALINA BLANCA OFICIO   $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 44121708 Marcadores 17 Unidad DESTACADOR PUNTA FINA   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.357 $ 17.357 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Unidad PALOS BROCHETA 20 CM   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970 $ 970

Total Neto	$ 31.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.005
TOTAL OC	$ 37.612