1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-415-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS ASEO PARA DSM PICHILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema insico-o321. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 1458,25 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 3 Paquete SERVILLETAS   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA NOVA SIMILAR NOVA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 14111704 Papel higiénico 2,5 Paquete 10 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710 $ 2.710

Total Neto	$ 7.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.458
TOTAL OC	$ 9.133