1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-447-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA DEPTO SALUD PICHILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552757-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.356 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 6697,5 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad PORTA AGUJA   $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650 30201903 Unidades dentales 20 Unidad BANDEJAS METÁLICAS ACERO INOXIDABLE   $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600

Total Neto	$ 35.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.698
TOTAL OC	$ 41.948