1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-455-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA PARA EQUIPO IRA ERA DSM PICHILEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.385 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 25387,8 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Dafnae Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Sucursal Maria Dafnae Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 100 Unidad CARTULINA DIFERENTES COLORES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 14111606 Papel artístico o papel Kraft 20 Unidad CARTÓN FORRADO   $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.060 $ 32.060 31201512 Cinta Transparente 20 Unidad CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.060 $ 23.060 55121618 Fundas de etiquetas 500 Unidad FUNDA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO   $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 133.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.388
TOTAL OC	$ 159.008