1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-517-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.423 del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 48685,6 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA PAZ Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA R.U.T. 76.931.774-0 Sucursal JESSICA PAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad DETERGENTE 900 GRS.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390 47131816 Desodorantes 30 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.450 $ 84.450 14111703 Toallas de papel 200 Unidad TOALLAS DE PAPEL   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Unidad LIMPIAVIDRIOS 500 ML CON DOSIFICADOR   $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120

Total Neto	$ 256.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.686
TOTAL OC	$ 304.926