1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5528-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra LAPICES CON IMPRESION JORNADAS DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ciencias de los Materiales - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Beauchef 851 edif. Poniente 4-5 piso lado s Comuna * Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beauchef 851 edif. Poniente 4-5 piso lado s 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 Título Descripción Despachar por Av. Beauchef 850 Depto. Cs. de los Materiales 3º piso. Horario de 09 - 13 - 14 - 18 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Perfil Creativo Razón Social PERFIL CREATIVO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.038.376-7 Sucursal Perfil Creativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 200 Unidad no definida IMPRESION DE 200 LAPICES A 2 COLORES DEL DEPTO. CS. DE LOS MATERIALES IMPRESION DE 200 LAPICES A 2 COLORES DEL DEPTO. CS. DE LOS MATERIALES $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840