1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5529-46-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5529-47-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Civil Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002 Comuna Santiago Impuesto 224600,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AP Suministro Razón Social COMERCIALIZACION INSUMOS COMPUTACIONALES ANDRES RA R.U.T. 76.730.320-3 Sucursal AP Suministro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER VARIOS   $ 1.182.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.110 $ 1.182.110

Total Neto	$ 1.182.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.601
TOTAL OC	$ 1.406.711

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto