1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5529-47-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pasaje Aéreo Internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de Pasjero desde Ciudad de Mexico-Santiago-Ciudad de Mexico - Mexico Proveniente de Licitación 5546-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Civil - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Agencias de viajes   $ 730.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.993 $ 730.993

Total Neto	$ 730.993
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TOTAL OC	$ 730.993