1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5529-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Mochilas con logo bordado ECIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Civil Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2663-99 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002 Comuna Santiago Impuesto 799425 Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Officient Razón Social DISTRIBUIDORA FERNÁNDEZ PALAU SPA R.U.T. 76.345.468-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Officient Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 99 Unidad Mochilas con logo bordado según especificaciones Mochilas con logo bordado según especificaciones $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.207.500 $ 4.207.500

Total Neto	$ 4.207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 799.425
TOTAL OC	$ 5.006.925