1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-1188-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SOL 20 - PEDIDO 14862 - REPARACION TECHUMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-43-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5086 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación EL AGUILUCHO 3235 Comuna Providencia Impuesto 22562,5 Dirección de Envío de la Factura EL AGUILUCHO 3235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP R.U.T. 76.166.891-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida UTILIDAD UTILIDAD $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250 72101601 Instalación o reparación de techos 5 Metro Lineal CAMBIO DE CANALETAS CAMBIO DE CANALETAS SEGUN COTIZACION N°11 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 118.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.562
TOTAL OC	$ 141.312