1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-190-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-83-LE24 SERV. MANTENCIÓN INSTALACIONES Y ARTEFACTOS DE GAS - AUMENTO DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-83-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna * Impuesto 587885,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPT SpA Razón Social OPT SpA R.U.T. 77.154.903-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPT SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global AUMENTO DE CONTRATO DE LA LICITACIÓN ID: 552975-83-LE24 SERV. MANTENCIÓN INSTALACIONES Y ARTEFACTOS DE GAS, SEGÚN LA RESOLUCIÓN N°197 DEL 18/03/2026.   $ 3.094.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.094.132 $ 3.094.132

Total Neto	$ 3.094.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.885
TOTAL OC	$ 3.682.017