1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-191-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SOL 115 PEDIDO 6132 - DIARIO MURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 106894 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 32   (1129535 )DIARIO MURAL - CORCHO 0.9 X 0.9 M 1151817 (1129535) DIARIO MURAL - CORCHO 0.9 X 0.9 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.024 $ 577.024

Total Neto	$ 577.024
Descuento	$ 14.426
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.894
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 669.492