1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-205-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SOL 127 PEDIDO 4133 - MATERIAL ESCOLAR V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 41476 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 7   (1109222 )CINTA ADHESIVA 3M MASKING 2210 PAPEL CREPE 48MMX40M 16 UNIDADES 1129222 (1109222) CINTA ADHESIVA 3M MASKING 2210 PAPEL CREPE 48MMX40M 16 UNIDADES; Código: 17192; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500

Total Neto	$ 220.500
Descuento	$ 2.205
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.476
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 259.771