1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-239-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE SALUD DESDE 552975-16-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-16-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 45416697,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTESECURITY SPA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA R.U.T. 76.964.363-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTESECURITY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 239035249 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA Valor total $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.035.249 $ 239.035.249

Total Neto	$ 239.035.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.416.697
TOTAL OC	$ 284.451.946