1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-242-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-13-LE23 OBRAS DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4686 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Eliodoro Yáñez 1947 Comuna Providencia Impuesto 3250011,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Eliodoro Yáñez 1947 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA EM LTDA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA EM LIMITADA R.U.T. 77.122.663-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA EM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL COLEGIO EL VERGEL”” CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL COLEGIO EL VERGEL”” $ 17.105.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.105.322 $ 17.105.322

Total Neto	$ 17.105.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.250.011
TOTAL OC	$ 20.355.333