1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-282-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO SSERV. DE MANTENCIÓN EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DESDE 552975-56-LE25 LÍNEA N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-56-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2402 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna * Impuesto 786828 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Muela Razón Social LA MUELA SPA R.U.T. 77.091.991-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Muela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152204 Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Global LÍNEA N°2: Ultrasonido, equipo dental y selladora Aumento de contrato 30% Valor mantención preventiva de Ultrasonido, equipo dental y selladora con IVA, $ 4.141.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.141.200 $ 4.141.200

Total Neto	$ 4.141.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.828
TOTAL OC	$ 4.928.028