Orden de Compra. Nº552975-359-SE25 "PEDIDO 15319 DE TECHUMBRE Y CUBIERTAS 552975-43-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552975-359-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 15319 DE TECHUMBRE Y CUBIERTAS 552975-43-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552975-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CDSP
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB -002241 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963
Comuna Providencia
Impuesto 422275
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
R.U.T. 76.166.891-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151701
Tubos de bajada32Metro LinealCambio de canaletas( Sector box14, 12 y vacunatorio)Cambio de canaletas( Sector box14, 12 y vacunatorio) $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000
30151701
Tubos de bajada25Metro CuadradoCambio cubierta zincalum (Sector Poniente)Cambio cubierta zincalum (Sector Poniente) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
30151701
Tubos de bajada40Metro CuadradoCambio cubierta zincalum (Sector Oriente)Cambio cubierta zincalum (Sector Oriente) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 1.778.000
Descuento $ 0
Cargos $ 444.500
IVA  19  % $ 422.275
TOTAL OC $ 2.644.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.