1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-454-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SOL 34 - PEDIDO 14098 - PASAJES AEREOS MENDOZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2768 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Eliodoro Yáñez 1947 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Eliodoro Yáñez 1947 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deltour Viajes S.A. Razón Social DELTOUR VIAJES S A R.U.T. 89.527.200-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deltour Viajes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 6 Unidad PASAJE AEREO CON DESTINO SANTIAGO - MENDOZA - SANTIAGO CON ALOJAMIENTO Y SEGURO DE VIAJE   $ 440.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645.436 $ 2.645.436

Total Neto	$ 2.645.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 160.650
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.806.086

Justificación de exención de impuesto