1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-57-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-90-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-90-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1102 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 1140522,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Antonio Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MADIC SpA R.U.T. 76.356.197-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 50 Unidad Tablet de 9 a 10 pulgadas LENOVO M9 4TA GEN 9IN HD IPS G80 4GB 128GB WIFI ZAC30016CL $ 120.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.002.750 $ 6.002.750

Total Neto	$ 6.002.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140.522
TOTAL OC	$ 7.143.272