1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-706-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 104 - PEDIDO 15779 - JUEGO INFLABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3638 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Los Leones 238 Comuna Providencia Impuesto 34006,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Leones 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ISAAC Razón Social MYR REPARACIONESINFLABLES R.U.T. 76.557.673-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad ARRIENDO JUEGO INFLABLE RELOJ DEMOLEDOR POR 4 HRS SE REQUIERE PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 ARRIENDO JUEGO INFLABLE RELOJ DEMOLEDOR POR 4 HRS $ 169.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.990 $ 169.990

Total Neto	$ 169.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.990
IVA  19  %	$ 34.006
TOTAL OC	$ 212.986