1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-831-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra L3 Y L6: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS DESDE 552975-67-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-67-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4524 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 136283,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Global Línea N°3 Cuerda de salto, según oferta adjudicada. Línea N°3 Cuerda de salto, según oferta adjudicada. $ 171.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.280 $ 171.280 49211806 Tienda de deporte 1 Global Línea N°6 Pelotas, según oferta adjudicada. Línea N°6 Pelotas, según oferta adjudicada. $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 717.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.283
TOTAL OC	$ 853.563