1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-865-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 552975-30-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6602 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 3015016,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globo Rojo Razón Social MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA R.U.T. 76.077.432-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Globo Rojo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251502 Productos de evaluación, ensayos sensoriales, perceptuales, de desteridad y cognitivos 1 Global EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL ESCOLAR La propuesta incluye la lista completa de materiales solicitados, en la licitación. Estos productos, son fabricados e importados directamente por Globo Rojo. El monto contempla, traslado, instalación y armado de los productos, en cada uno los 4 colegio $ 15.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882.353 $ 15.882.353

Total Neto	$ 15.882.353
Descuento	$ 13.847
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.015.016
TOTAL OC	$ 18.883.522