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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552975-93-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 16498 DE PINTURA 552975-93-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
645935,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
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R.U.T. |
76.950.108-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR23
| ESMALTE SINTÉTICO CERESITA BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN RM | 34 | | (2114549) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN RM | (2114549) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Providencia; AV. ITALIA 980 |
$ 99.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.399.660
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$ 3.399.660
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Total Neto
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$ 3.399.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 645.935
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.045.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.